Program 1: Tersedinya dokumen penganggaran perangkat daerah yang berkualitas |
1.1 |
Tersedianya regulasi dan kebijakan bidang anggaran |
|
1. Capaian triwulan I dari target 5 dokumen terdiri dari SK Parsial yang diajukan SKPD adalah sebesar 100% .
2. Capaian riwulan II dari 5 dokumen terdiri SK parsial yang diajukan SKPD adalah sebesar 100% . |
1.2 |
Tersedianya dokumen perencanaan & anggaran perangkat daerah |
|
1. Capaian triwulan I dari verifikasi dokumen DPA Pokok tahun 2024 yang terdiri dari 53 dokumen DPA SKPD adalah sebesar 100% dari target.
2. Target Capaian triwulan II dari verifikasi dokumen RKA Pokok tahun 2025 yang terdiri dari 53 dokumen RKA SKPD belum terealisasi disebabkan karena proses penginputan RKPD 2025 masih sementara berjalan di triwulan ke II. |
Program 2: Meningkatnya penerbitan SP2D |
2.1 |
Tersedianya SDM penatausahaan keuangan yg kompeten |
|
Capaian triwulan I dengan indikator jumlah orang yang telah mengukuti bimtek penatausahaan keuangan dengan target 80 orang terdiri dari bedahara pengeluaran dan PPK/penyusun laporan keuangan SKPD adalah 100%. |
2.2 |
Tersedianya dokumen pengelolaan kas daerah sesuai aturan perundang-undangan |
|
1. Capaian triwulan I untuk target 800 SP2D adalah sebanyak 689 SP2D atau 100.18% dari target
2. Capaian triwulan II untuk target 2.400 SP2D adalah sebanyak 2.527 SP2D atau 105,29% dari target. |
2.3 |
Tersedianya laporan rekonsiliasi secara berkala |
|
1. Capaian triwulan I untuk target 800 SP2D yang dilakukan rekonsiliasi secara berkala adalah sebanyak 689 SP2D atau 100,18% karena adanya tambahan SP2D Gaji P3K.
2.Capaian triwulan II untuk target 2.400 SP2D yang dilakukan rekonsiliasi secara berkala adalah sebanyak 2.527 SP2D atau 105,29% karena adanya tambahan SP2D gaji P3K. |
Program 3: Tersedianya Pelaporan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel |
3.1 |
Tersedianya SDM Penyusun laporan keuangan perangkat daerah |
|
Belum ada realisasi pada triwulan I karna target pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan ke IV |
3.2 |
Tersedianya LKPD audeted |
|
1. Capaian triwulan I yaitu sebesar 100% terdiri dari rekonsiliasi dan rekapitulasi laporan pendapatan perbulan,Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,Monitoring dan pemeriksaan Laporan Keuangan SKPD, Reviu oleh Inspektorat dan penyampaian LKPD kepada BPK, Penyusunan LPKD (LRA, LP SAL, LO, Neraca, LAK, LPE dan CALK) un audeted,
2 Capaian triwulan II yaitu sebesar 100% terdiri dari LKPD audited dan penyusunan rancangan PERDA dan PERBUP penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2023. |
3.3 |
Tersusunnya dokumen perencanaan BMD |
|
1. Capaian triwulan 1 dokumen terdiri dari Rekapitulasi Kebutuhan OPD akan Barang Milik Daerah adalah sebesar 100% dari target .
2. Capaian triwulan II untuk penyusunan dokumen perencanaan BMD (standar harga satauan barang dan jasa) belum terealisasi sesuai dengan target karena masih sementara proses penyusunan. |
3.4 |
Tersedianya Penatausahaan BMD sesuai ketentuan |
|
1. Capaian 100 % pada triwulan I terdiri dari 2 dokumen Penyesuaian Laporan BMD atas Rekomendasi Hasil Audit BPK RI dan Rekonsiliasi laporan BMD
2. Capaian 100 % pada triwulan II terdiri dari 2 dokumen yaitu Penyesuaian Laporan BMD atas Rekomendasi Hasil Audit BPK RI (Audited), dan Rekonsiliasi laporan BMD. |
3.5 |
Tersedianya laporan mutasi BMD |
|
1. Capaian pada triwulan I secara fisik belum ada karena masih tahan penyiapan dokumen sebagai bahan perencanaan proses penggunaan,pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa Penjualan BMD, Pemusnahan dan Penghapusan Aset
2. Capaian pada triwulan II sebesar 40 % dari target 5 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen pemindahtanganan BMD (penjualan), faktor yang menyebabkan realisasi lebih kecil dari target yaitu karena proses pelelangan BMD masih sementara berlangsung. |