PENGUKURAN KINERJA
Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2024 |
|
| |
|
|
|
|
VISI KAB. GOWA |
|
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK"
|
|
| | | | | |
MISI KAB. GOWA |
| 1 |
Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif |
| 2 |
Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi |
| 3 |
Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan |
| 4 |
Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas |
|
| | | | | |
T U J U A N |
| # |
Tujuan |
| Misi 1 : Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif |
| Misi 2 : Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi |
| Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan |
| Misi 4 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas |
| 4.1 |
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah |
|
| | | | | |
SASARAN STRATEGIS |
| # |
Sasaran |
| Tujuan 1: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah |
| 1.1 |
Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik |
| |
| # |
Indikator |
| 1.1.1 |
Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah |
|
|
Target | Realisasi |
Capaian |
| TW1 |
12,05% |
11,87% |
98,51% |
| TW2 |
13,84% |
12,05% |
87,06% |
| TW3 |
15,69% |
|
|
| TW4 |
17,00% |
|
|
|
| 1.1.2 |
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah |
|
|
Target | Realisasi |
Capaian |
| TW1 |
90,89 |
95,016 |
104,53% |
| TW2 |
92,77 |
95,044 |
102,45% |
| TW3 |
93,98 |
|
|
| TW4 |
95,09 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | |
SASARAN PROGRAM |
| # |
Program |
| Sasaran 1: Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik |
| 1.1 |
Meningkatkan Potensi Penerimaan Pajak Daerah |
| |
| # |
Indikator |
| 1.1.1 |
Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap potensi pajak daerah |
|
|
Target | Realisasi |
Capaian |
| TW1 |
25,00% |
21,73% |
86,92% |
| TW2 |
50,00% |
47,47% |
94,94% |
| TW3 |
75,00% |
|
|
| TW4 |
100,00% |
|
|
|
|
| 1.2 |
Meningkatnya Penagihan Pajak Daerah |
| |
| # |
Indikator |
| 1.2.1 |
Persentase wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu |
|
|
Target | Realisasi |
Capaian |
| TW1 |
38,77% |
39,88% |
102,86% |
| TW2 |
59,90% |
50,22% |
83,84% |
| TW3 |
75,89% |
|
|
| TW4 |
96,80% |
|
|
|
|
| 1.3 |
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Objek Pajak Daerah |
| |
| # |
Indikator |
| 1.3.1 |
Persentase peninjauan lokasi wajib pajak terhadap total pemohon BPHTB |
|
|
Target | Realisasi |
Capaian |
| TW1 |
7,87% |
8,02% |
101,91% |
| TW2 |
8,90% |
9,24% |
103,82% |
| TW3 |
10,89% |
|
|
| TW4 |
12,55% |
|
|
|
|
| 1.4 |
Meningkatnya Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB kepada Wajib Pajak |
| |
| # |
Indikator |
| 1.4.1 |
Indeks kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan PBB-P2 dan BPHTB |
|
|
Target | Realisasi |
Capaian |
| TW1 |
90,88 |
90,97 |
100,10% |
| TW2 |
91,78 |
92,65 |
100,94% |
| TW3 |
93,67 |
|
|
| TW4 |
95,00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | |
SASARAN KEGIATAN |
| # |
Kegiatan |
| Program 1: Meningkatkan Potensi Penerimaan Pajak Daerah |
| 1.1 |
Meningkatnya Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah |
| |
| # |
Indikator |
| 1.1.1 |
Persentase pertumbuhan potensi pajak daerah |
|
|
Target | Realisasi | Capaian |
| TW1 |
3,56% |
3,78% |
106,18% |
| TW2 |
5,85% |
5,97% |
102,05% |
| TW3 |
7,94% |
|
|
| TW4 |
10,45% |
|
|
|
|
| 1.2 |
Meningkatnya Intensitas Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah |
| |
| # |
Indikator |
| 1.2.1 |
Persentase Realisasi Penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah |
|
|
Target | Realisasi | Capaian |
| TW1 |
25,00% |
25,00% |
100,00% |
| TW2 |
50,00% |
50,00% |
100,00% |
| TW3 |
75,00% |
|
|
| TW4 |
100,00% |
|
|
|
|
| Program 2: Meningkatnya Penagihan Pajak Daerah |
| 2.1 |
Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah |
| |
| # |
Indikator |
| 2.1.1 |
Persentase pertumbuhan realisasi pajak daerah |
|
|
Target | Realisasi | Capaian |
| TW1 |
3,12% |
3,23% |
103,53% |
| TW2 |
5,48% |
5,57% |
101,64% |
| TW3 |
8,20% |
|
|
| TW4 |
10,00% |
|
|
|
|
| 2.2 |
Meningkatnya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah |
| |
| # |
Indikator |
| 2.2.1 |
Persentase Pelaksanaan Rekonsiliasi Pajak Daerah |
|
|
Target | Realisasi | Capaian |
| TW1 |
25,00% |
25,00% |
100,00% |
| TW2 |
50,00% |
50,00% |
100,00% |
| TW3 |
75,00% |
|
|
| TW4 |
100,00% |
|
|
|
|
| Program 3: Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Objek Pajak Daerah |
| 3.1 |
Meningkatnya Pengawasan Pajak dan Penyediaan Benda Berharga |
| |
| # |
Indikator |
| 3.1.1 |
Persentase wajib pajak yang diberi surat teguran |
|
|
Target | Realisasi | Capaian |
| TW1 |
3,35% |
3,42% |
97,91% |
| TW2 |
2,96% |
1,46% |
150,68% |
| TW3 |
1,30% |
|
|
| TW4 |
0,00% |
|
|
|
|
| 3.2 |
Menurunnya Pengaduan Keberatan Pajak Daerah |
| |
| # |
Indikator |
| 3.2.1 |
Persentase Penanganan Keberatan Pajak Daerah yang terselesaikan |
|
|
Target | Realisasi | Capaian |
| TW1 |
25,00% |
25,00% |
100,00% |
| TW2 |
50,00% |
50,00% |
100,00% |
| TW3 |
75,00% |
|
|
| TW4 |
100,00% |
|
|
|
|
| Program 4: Meningkatnya Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB kepada Wajib Pajak |
| 4.1 |
Meningkatnya Data Base PBB-P2 dan BPHTB |
| |
| # |
Indikator |
| 4.1.1 |
Persentase Wajib Pajak Baru yang telah terdata |
|
|
Target | Realisasi | Capaian |
| TW1 |
8,45% |
8,69% |
102,84% |
| TW2 |
10,36% |
11,97% |
115,54% |
| TW3 |
12,59% |
|
|
| TW4 |
15,40% |
|
|
|
|
| 4.2 |
Meningkatnya Pelayanan dan Konsultasi PBB-P2 dan BPHTB |
| |
| # |
Indikator |
| 4.2.1 |
Persentase pertumbuhan wajib pajak baru yang dilayani |
|
|
Target | Realisasi | Capaian |
| TW1 |
10,79% |
10,92% |
101,20% |
| TW2 |
14,84% |
15,78% |
106,33% |
| TW3 |
17,75% |
|
|
| TW4 |
20,80% |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| | | | |
ANALISIS KINERJA |
| Program 1: Meningkatkan Potensi Penerimaan Pajak Daerah |
| 1.1 |
Meningkatnya Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah |
| |
Persentase Pertumbuhan potensi pajak daerah triwulan I sebesar 3,78%, yaitu dari Rp 6.185.538.378,- dari potensi pajak sebesar Rp 163.638.581.430,- dan meningkat sangat signifikan di triwulan II sebesar 5,97% atau sebesar Rp 9.769.223.311,37 dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan secara optimal dari setiap jenis pajak daerah agar mengalami peningkatan secara signifikan. |
| 1.2 |
Meningkatnya Intensitas Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah |
| |
Realisasi penyelenggaraan sosialisasi produk hukum pajak triwulan I terlaksana sesuai target yang ditetapkan diawali dengan realisasi triwulan I sebesar 25% dan triwulan II sebesar 50%, terselenggara dengan baik karena adanya optimalisasi penyebaran informasi melalui berbagai media elektronik, cetak dan tatap muka. |
| Program 2: Meningkatnya Penagihan Pajak Daerah |
| 2.1 |
Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah |
| |
Persentase Pertumbuhan realisasi pajak daerah triwulan I tahun 2024 dengan realisasi sebesar 3,23% atau sebesar Rp 5.285.526.180,19,- triwulan II realisasinya meningkat sebesar 5,97% atau sebesar Rp 9.769.223.311,37. Hal ini akan terus dioptimalkan melalui penagihan secara door to door, mendekatkan sentra pembayaran ke masyarakat lewat QRIS dan Postpayment. |
| 2.2 |
Meningkatnya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah |
| |
Pelaksanaan rekonsiliasi pajak daerah triwulan I terlaksana sesuai target yang ditetapkan diawali dengan realisasi triwulan I sebesar 25% dan triwulan II sebesar 50% terselenggara dengan baik untuk menjamin keandalan penyajian laporan PAD secara akuntabel dan tepat waktu. |
| Program 3: Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Objek Pajak Daerah |
| 3.1 |
Meningkatnya Pengawasan Pajak dan Penyediaan Benda Berharga |
| |
Wajib Pajak yang diberi surat teguran di triwulan I tahun 2024 sebesar 3,42% wajib pajak yang menunggak atau sebanyak 278 wajib pajak dan di triwulan II Tahun 2024 sebesar 1,46% atau sebanyak 118 wajib pajak dengan harapan bahwa wajib pajak yang bersangkutan dapat segera melunasi kewajiban pajaknya. |
| 3.2 |
Menurunnya Pengaduan Keberatan Pajak Daerah |
| |
Penanganan keberatan pajak daerah yang terselesaikan triwulan I tahun 2024 sebanyak 1 kasus dan di triwulan II sebanyak 2 kasus dari 4 kasus yang masuk sementara 2 kasus lagi menunggu peninjauan lokasi objek pajak. |
| Program 4: Meningkatnya Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB kepada Wajib Pajak |
| 4.1 |
Meningkatnya Data Base PBB-P2 dan BPHTB |
| |
Persentase Wajib Pajak Baru yang telah terdata triwulan I tahun 2024 sebesar 8,69% atau sebanyak 3954 wajib pajak, triwulan II tahun 2024 sebesar 11,97% atau sebanyak 5.446 wajib pajak, dengan adanya pendataan subjek, objek, dan wajib pajak yang telah mendapatkan NPWPD. |
| 4.2 |
Meningkatnya Pelayanan dan Konsultasi PBB-P2 dan BPHTB |
| |
Persentase pertumbuhan wajib pajak baru yang dilayani triwulan I tahun 2024 sebesar 10,92% yaitu sebanyak 3.945 wajib pajak di triwulan II tahun 2024 meningkat sebesar 15,78% atau sebanyak 5.700 wajib pajak baru. Hal ini disebabkan adanya optimalisasi penyuluhan sadar pajak dan uji petik serta kunjungan lapangan. |
|
| |
|
|
|
|