PENGUKURAN KINERJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024
VISI KAB. GOWA
"TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK" Penjabaran:
MISI KAB. GOWA
1 Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif 2 Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi 3 Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan 4 Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
T U J U A N
# Tujuan Misi 1 : Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif Misi 2 : Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Misi 4 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif Melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas 4.1 Mewujudkan Pencapaian Perencanaan Pembangunan berdasarkan Tujuan Pembangunan Daerah
SASARAN STRATEGIS
# Sasaran Tujuan 1: Mewujudkan Pencapaian Perencanaan Pembangunan berdasarkan Tujuan Pembangunan Daerah 1.1 Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang terintegrasi dan akuntabel   # Indikator 1.1.1 Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Target Realisasi Capaian TW1 TW2 TW3 TW4 25 Poin 1.1.2 Persentase Pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Target Realisasi Capaian TW1 TW2 TW3 TW4 90 %
SASARAN PROGRAM
# Program Sasaran 1: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang terintegrasi dan akuntabel 1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah   # Indikator 1.1.1 Persentase Pemenuhan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja Target Realisasi Capaian TW1 TW2 TW3 TW4 83,33 % 1.1.2 Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan Target Realisasi Capaian TW1 TW2 TW3 TW4 Tepat waktu 1.2 Meningkatnya Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah   # Indikator 1.2.1 Persentase Pemenuhan Indikator SPM Target Realisasi Capaian TW1 TW2 50 % 50 % 100 % TW3 TW4 50 % 1.2.2 Persentase Pencapaian Target Indikator TPB Target Realisasi Capaian TW1 TW2 25 % 25 % 100 % TW3 25 % TW4 50 % 1.2.3 Persentase Pencapaian Target IKU Daerah Target Realisasi Capaian TW1 TW2 TW3 TW4 100 % 1.2.4 Persentase Pencapaian Target IKK Daerah Target Realisasi Capaian TW1 TW2 25 % 25 % 100 % TW3 25 % TW4 50 % 1.3 Meningkatnya Kualitas Layanan Kesektariatan Perangkat Daerah   # Indikator 1.3.1 Indeks SKM Target Realisasi Capaian TW1 TW2 TW3 TW4 89,50
SASARAN KEGIATAN
# Kegiatan Program 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan yang sesuai kaidah perencanaan   # Indikator 1.1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Target Realisasi Capaian TW1 TW2 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % TW3 TW4 1.1.2 Jumlah Data dan Informasi yang tersedia Target Realisasi Capaian TW1 15 Jenis Data 15 Jenis Data 100 % TW2 TW3 TW4 1.2 Terlaksananya Proses Penyusunan Perencanaan yang Transparan dan partisipatif   # Indikator 1.2.1 Jumlah tahapan Penyusunan Perencanaan Target Realisasi Capaian TW1 3 Tahapan 3 Tahapan 100% TW2 TW3 TW4 1.2.2 Jumlah Tahapan penyampaian usulan masyarakat Target Realisasi Capaian TW1 2 Tahapan 2 Tahapan 100 % TW2 TW3 TW4 Program 2: Meningkatnya Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah 2.1 Tersedianya keterkaitan antara Dokumen Perencanaan   # Indikator 2.1.1 Tingkat Konsistensi antara Prorioritas Pembangunan Daerah dengan Program OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Target Realisasi Capaian TW1 100% 100% 100 % TW2 100 % 100 % 100 % TW3 100 % TW4 100 % 2.1.2 Tingkat Konsistensi antara Prorioritas Pembangunan Daerah dengan Program OPD Bidang Perekomian,SDA,Infrastruktur dan Kewilayahaan Target Realisasi Capaian TW1 50 % 50 % 50 % TW2 TW3 TW4 50 % 2.2 Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang SDM,Sosial, Ekonomi, infratruktur dan Pemerintahan   # Indikator 2.2.1 Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Target Realisasi Capaian TW1 42 Laporan 42 Laporan 100% TW2 42 Laporan 42 Laporan 100 % TW3 42 Laporan TW4 42 Laporan 2.2.2 Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekomian,SDA,Infrastruktur dan Kewilayahaan Target Realisasi Capaian TW1 TW2 4 Laporan 4 Laporan 100 % TW3 4 Laporan TW4 4 Laporan Program 3: Meningkatnya Kualitas Layanan Kesektariatan Perangkat Daerah 3.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   # Indikator 3.1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun sesuai ketentuan Target Realisasi Capaian TW1 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % TW2 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % TW3 1 Dokumen TW4 1 Dokumen 3.2 Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan   # Indikator 3.2.1 Persentase Realisasi Anggaran Target Realisasi Capaian TW1 10 % 9 % 90 % TW2 30 % 28 % 93 % TW3 40 % TW4 20 % 3.3 Meningkatnya Kinerja Pegawai   # Indikator 3.3.1 Jumlah Pegawai dengan SKP kategori sesuai ekpektasi Target Realisasi Capaian TW1 25 % 25 % 25 % TW2 25 % 25 % 25 % TW3 25 % TW4 25 % 3.4 Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah   # Indikator 3.4.1 Jumlah Unit Kerja yang tersedia layanan administrasi umum perangkat daerah Target Realisasi Capaian TW1 4 Unit 4 Unit 100 % TW2 4 Unit 4 Unit 100 % TW3 4 Unit TW4 4 Unit 3.5 Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintahan   # Indikator 3.5.1 Jumlah Gedung Kantor yang tewrsedia listriknya Target Realisasi Capaian TW1 1 Unit 1 Unit 100% TW2 1 Unit 1 Unit 100 % TW3 1 Unit TW4 1 Unit 3.6 Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   # Indikator 3.6.1 Jumlah BMD dalam kondisi baik/berfungsi Target Realisasi Capaian TW1 10 Unit 10 Unit 100 % TW2 15 Unit 15 Unit 100 % TW3 10 Unit TW4 7 Unit
ANALISIS KINERJA
Program 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 1.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan yang sesuai kaidah perencanaan   1. Penyusunan Dokumen Perencanaan yaitu RKPD 2025,P.RKPD 2024,Ranwal RPJPD 2025 -2045,dan Evaluasi RPJPD 2005-2025 2. Jenis Data berdasarkan ketersediaan sesuai jumlah IKU Daerah 1.2 Terlaksananya Proses Penyusunan Perencanaan yang Transparan dan partisipatif   1. Keseluruhan tahapan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Keseluruhan tahapan dalam penyampaian usulan masyarakat dan DPRD Program 2: Meningkatnya Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah 2.1 Tersedianya keterkaitan antara Dokumen Perencanaan   1. Kesesuaian Perencanaan dan Pengangaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendukung Visi Misi Tujuan dan sasaran RPJMD 2. Kesesuaian Perencanaan dan Pengangaran Bidang SDA,Perekonomian,infratruktur dan Kewilayahaan yang mendukung Visi Misi Tujuan dan sasaran RPJMD 2.2 Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang SDM,Sosial, Ekonomi, infratruktur dan Pemerintahan   Tingkat Realisasi dan Pemanfaatan anggaran yang di ukur pertriwulan Program 3: Meningkatnya Kualitas Layanan Kesektariatan Perangkat Daerah 3.1 Tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Bappeda 3.2 Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan   Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, Tersedianya Laporan Pertanggung jawaban setiap bulan dan Laporan Keuangan setiap akhir tahun 3.3 Meningkatnya Kinerja Pegawai   Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian meliputi SKP, e-Kinerja, Gaji Berkala, Kepangkatan, Pensiun, Bimbingan Teknis, Diklat Pengembangan Karir dan Pakaian Dinas Harian. 3.4 Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah   Tersedianya Layanan Umum Bappeda meliputi Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Fasilitasi Pendukung Kegiatan Kantor dan Tamu 3.5 Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintahan   Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Bappeda 3.6 Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta Bangunan Kantor dalam Kondisi Baik dan Optimal